1) Выбрать меню Закупки -> Новая операция -> Создать нового поставщика.

или Закупки -> Поставщики -> Создать нового поставщика

2) Ввести название поставщика, статус (активный или неактивный), ввести регистрационный и налоговый номер. Нажать кнопку Cоздать. Проверка уникальности поставщика происходит по названию контрагента.

3) Во вкладке Основная информация выбрать тип - физическое или юридическое лицо, заполнить необходимые поля, такие как адрес, контактные данные. Выбрать группу поставщика, если нужно. Для сохранения информации нажать кнопку Изменить.

4) Во вкладке Финансовая информация заполнить необходимые поля информацией.

Номер договора может участвовать в автонумерации документов.

Скидка, срок оплаты, склад и налоговые ключи будет по умолчанию применены к документу с этим поставщиком, в документе вышеупомянутые значения можно поменять в ручную.

Для сохранения информации нажать кнопку Изменить.

5) Во вкладке Банковские реквизиты можно добавить банк поставщика, нажав на кнопку Создать новую запись. Заполнить форму банковскими реквизитами, для сохранения информации нажать кнопку Создать. 

6) Во вкладке Контакты можно добавить контакты поставщика, нажав на кнопку Создать новую запись. Заполнить форму контактными данными, для сохранения информации нажать кнопку Создать. 

7) Во вкладке Тип отношений можно установить флажок на дополнительный тип отношений - клиент, работник, банк, налоговый орган, другое. Для сохранения информации нажать кнопку Изменить.