1) Выбрать меню Продажи -> Новая операция -> Создать новую кредитную ноту.

или Продажи -> Документы -> Завести новый документ

 

2) Выбрать вид операции - Продажа товара, ввести дату документа и клиента.

3) В список позиций добавить товар, количество и цену. Для заведения всех цен с налогом установить флажок Цены указываются с налогом. Выбрать склад, бухгалтерский счёт и налоговый ключ, если он отличается от предустановленных значений. Чтоб создать новую строку нажать N или выбрать Добавить новую запись

Общую скидку/наценку можно задавать суммой или в процентах от суммы списка позиций. Нажать Добавить новую запись для добавления новой скидки/наценки. Стоимость доставки можно задавать только суммой, нажать на Доставку чтобы получить стоимость доставки из тарифной группы. 

Выбрать Принцип налогового учёта кассовый или накопительный для применения соответствующего метода выделения налога с кредитного счёта и отражения его на бухгалтерских счетах. Сформировав кредитный счёт для сохранения информации, нажать кнопку Обновить.

4) Проверить кредитный счёт, нажать кнопку Провести. По кредитному счёту будет сформирована проводка и входящая поставка на склад (возврат продажи).

5) В кредитном счёте перейти в закладку Движение товара и открыть документ входящей поставки. 

Отредактировать себестоимость товара если она отличается от актуальной рассчитанной себестоимости. Нажать кнопку Обновить, затем всё проверить и Подтвердить. Операция завершена.